根据台州市财政局 台州市港航口岸和渔业管理局印发的《台州市市级海洋与渔业发展专项资金管理办法》（台财农发〔2020〕29号）规定，现将2021年市级海洋与渔业发展专项资金分配和绩效公示如下：

一、资金分配

市财政设立市级海洋与渔业发展专项资金是支持海洋与渔业发展的正常性专项资金，总额700万元。依据《台州市市级海洋与渔业发展专项资金管理办法》（台财农发〔2020〕29号），结合年度重点工作，主要支持渔港建设与维护、海洋防灾减灾、海洋与渔业行政执法、渔业安全生产、疫情临时补贴、水产养殖政策性保险、渔业资源增殖放流等，并列入预算管理，具体安排见下表。

2021年度市本级海洋与渔业专项资金分配表

二、任务清单和绩效目标

根据专项资金实施“大专项+任务清单”管理模式，按照资金量与任务量、绩效目标相匹配的要求，设定2021年度市海洋与渔业发展专项资金任务清单和分单位绩效目标，具体见下表。

2021年度市海洋与渔业发展专项资金任务清单

2021年度市海洋与渔业发展专项资金绩效目标表

单位：市港航口岸和渔业管理局

单位：市海洋与渔业执法队

单位：椒江区农业农村和水利局

单位：路桥区农业农村和水利局

三、资金绩效

根据专项资金绩效评价要求，我局综合市本级及下属事业单位、椒江、路桥等项目绩效评价报告的基础上，对2021年度市级预算安排的海洋与渔业发展专项资金项目开展绩效自评，形成以下报告。

（一）项目概况

1.项目背景

市海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金，是指由市级财政预算统筹安排的，专项用于海洋综合管理、现代渔业生产发展、海洋与渔业公共资源保护、公共设施建设和公共服务能力提升等方面支持政策的资金，其中用于配套中央、省级资金，按照中央、省有关管理规定执行。为加强专项资金管理，台州市财政局、台州市港航口岸和渔业管理局联合印发《台州市市级海洋与渔业发展专项资金管理办法》（台财农发〔2020〕29号），专项资金总额为700万元。

2.立项依据

《关于修复振兴浙江渔场的若干意见》（浙委发〔2014〕19号）、《浙江省人民政府办公厅关于加强渔港建设管理推进渔港经济区建设的意见》（浙政办发〔2018〕118号）、《浙江省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《全面实施乡村振兴战略高水平推进农业农村现代化行动计划（2018-2022年）》（浙委发〔2018〕16号）、《关于深化农业供给侧结构性改革加快农业农村转型发展的实施意见》（浙委发〔2017〕17号）、《浙江省渔业转型发展先行区培育创建工作实施方案》的通知（浙海渔发〔2016〕8号）。

《关于加快渔业转型升级发展现代渔业的意见》（台政办发〔2012〕37号）、《关于切实加强渔船安全生产管理的若干意见》（台政发〔2014〕45号），《关于推进渔业供给侧结构性改革加强渔业转型发展的实施意见》（台政办函〔2017〕69号）、《关于台州市加快推进渔业转型发展先行区、海洋生态建设示范区、平安渔业示范县创建工作的指导意见》（台政办函〔2017〕92号）、《关于加强财政支农专项资金管理的实施意见》（台政办发〔2015〕42号）、《关于推进台州市渔船综合管理改革的意见》（台政办函〔2018〕74号）、《市委办公室 市政府办公室关于深入开展渔船安全管理十大突出问题专项整治行动的通知》（台市委办发〔2020〕1号）等。

3.立项程序

一是依据政策清单，排摸资金需求。充分对接市本级、三区渔业主管局，围绕渔业中心工作，综合重点工作安排、项目完成情况、渔业占比情况，按因素法分配和大任务清单，排摸资金需求。

二是强化行政决策，确定项目主体。专项资金切块预算安排列入党组会议题，列入“三重一大”行政决策程序，由局党组确定项目主体、资金额度和支持方向。

三是列入预算编制，明确项目绩效。根据局党组的决策，通知项目单位按照资金额度和支持方向，编制《台州市市级项目支出预算绩效目标申报表》，设定项目绩效目标，进入预算申报程序，加强项目预算管理。

四是加强立项管理，落实资金管理。待市人民代表大会批准财政预算支出后，专项资金由分管农业副市长签批同意后，由市港航口岸和渔业管理局、市财政局进入发文程序，印发《关于拨付2021年海洋与渔业发展专项资金的通知》（台港口渔函〔2021〕22号），同时明确资金、项目管理和任务清单、绩效目标。

4.绩效目标

根据资金额度、任务清单相匹配的要求，由项目单位设定绩效目标，纲入预算管理，同时在印发专项资金文件予以再次明确。

5.组织实施

各项目单位根据台港口渔函〔2021〕22号和市级项目支出预算绩效申报目标，编制项目实施方案，进一步明确和细化项目建设内容、实施步骤、投资估算、保障措施和项目预期绩效，落实领导责任制、目标责任制和责任追究制，确保专项资金项目顺利实施。要求严格项目管理程序，严格项目招投标和政府采购，规范项目管理。

6.资金管理

要求严格执行财政农业项目财务管理制度和会计准则，实行专账管理、专款专用，严格资金使用管理，提高资金使用效益。加强专项资金用途的监督，严禁截留挪用。

（二）绩效分析及评价结论

1.评价对象和范围、评价实施过程与评价方法

评价对象为市港口岸和渔业管理局承担项目的口岸处、渔业处、市海洋与渔业执法队、椒江农业农村和水利局、路桥区农业农村和水利局，评价范围为2021年市海洋与渔业产业发展专项资金700万元。

项目专项资金补助一览表

专项资金评价采取项目业主单位对项目管理、资金使用、项目进度、绩效目标等进行自查，市港航口岸和渔业管理局根据平时掌握情况或实地踏勘项目现场，核实项目进度和资金使用情况，并对各地上报的自查情况进行汇总分析，形成《项目支出绩效评价报告》。

2.绩效分析

（1）海洋防灾减灾项目：计划支出145.38万元，目前已拨付127.626万元，剩余27.554万元预计2022年上半年完成拨付。项目主要对台州沿海进行浪高、水温等海洋环境要素预报，全年共制作常规海洋预报产品365次，发布海浪和风暴潮预警报115期，发布渔场海洋信息预报142期；提交《2020年台州海域海洋灾害总结及2021年海洋灾害预测》；全年警报准确率达到90.7分。参与台州市防汛防台抗旱指挥部、市港航口岸和渔业管理局组织的视频会商会5次。收集、审核国控站点和沿海各县（市、区）海洋生态基础监测数据资料、海洋生态本底调查矢量信息等，开展分析评价，编制《2021年台州市海洋生态预警监测评价报告》；开展赤潮应急监测17航次，发布赤潮跟踪简报16期。完成3套海洋生态（海滨）浮标共18航次比对监测，编制浮标比对监测报告。完成了台州市主要养殖区域9个点位的海水围塘养殖水质监测，评价报告通过专家验收。

（2）水生生物增殖放流项目：计划投资50万元，目前项目已完成，资金已全部拨付。完成鲢鳙、鲫鱼、日本对虾等水生生物资源的放流总计20262万单位。

（3）水产品质量安全例行风险监测项目：计划投资50万元，目前项目已完成，资金已全部拨付。委托绿城农科检测技术有限公司开展了台州市本级水产品质量安全例行风险监测项目，共开展80批次产品的监测。

（4）海洋与渔业行政执法项目：计划支出100万元，目前项目已完成，资金已全部拨付。2021年4艘执法船艇累计出航66航次，执法队执法7项指标中5项居全省第一、2项居全省第二，获得农业农村部“中国渔政亮剑”系列专项执法行动工作成绩突出集体“五连冠”、省执法评价优秀“四连冠”等荣誉。

（5）渔业安全生产监管项目：计划支出70万元，目前项目已完成，资金已拨付69.91万元。通过海难救助奖励，“以奖代补”，调动渔船互救的积极性，提高救助效率，降低发生重大及以上安全生产事故的概率。支持温岭石塘海上平安民间救助站建设，有效解决海难救助“最后一海里”问题。支付了海难救助奖励（2020年7月至2021年6月）、温岭石塘海上平安民间救助站（2020年7月至2021年3月）相关费用。2021年渔业安全生产事故起数同比下降33.3%，死亡人数同比持平，经济损失数同比下降10%，死亡人数低于省控指标82.4%，未发生较大以上安全事故。

（6）椒江区疫情临时补助项目：计划支出35万元，已支出30万元。扶持椒江水产养殖生产主体从疫情防控应急一级响应开始到疫情防控应急响应结束后半年内贷款贴息、养殖生产饲料补贴。2021年补助符合条件企业3家，帮助企业渡过疫情难关。

（7）路桥区疫情临时补助项目：计划支出15万元，已支出0元。根据《关于实施“新冠肺炎”疫情防控期间全市渔业行业临时补助政策的通知》（台港口渔〔2020〕27号），对申请生产贷款的市区内省级以上健康养殖示范场，市财政给予企业实际获得贷款利率的20%进行贴息，每个生产主体最高贴息总额不超过7万元。经排查，符合补贴条件的省级以上健康殖示范场2家，均无贷款贴息需求。

（8）椒江区水产养殖政策性保险补助项目：计划支出30万元，目前项目已完成，已支出15.2256万元。对大陈黄鱼等养殖参加保险的，进行补助，补助比例不超过20%。2021年补助黄鱼养殖参保企业7家，保险覆盖率达75%。其中有7家黄鱼养殖企业在台风中受损获赔。

（9）路桥区水产养殖政策性保险项目：计划支出30万元，目前项目已完成，已支出0元。2021年，路桥区南美白对虾养殖保险参保养殖户14户，保费29.35万元，财政补助资金14.67万元在省级资金列支。

（10）椒江区渔港建设与维护项目：计划支出100万元，目前项目已完成，资金已全部拨付。提升椒江3个渔港管理站监管能力、渔港油污处理及监管购买服务。2021年在渔港渔船安全管理和渔港防油污处理方面有了很大提升。2021年共收集处理油污水37吨，收集渔船181艘次。渔港内渔船事故控制在5起以内。

（11）路桥区渔港建设与维护项目：计划支出100万元，已支出0元。2021年，路桥区渔港污染物数字防治第三方服务项目由浙江蓝景科技有限公司中标，支付金额24.22万元，在2020年市海洋渔业产业发展专项资金中支出；金清渔港浮码头维修项目支出金额9.67万元，在浙财农〔2020〕13号2020年第二批省农业农村高质量发展专项资金中支出。

3.评价结论

总体上，专项资金执行和项目进展较好，资金执行率95.36%。下拨椒江、路桥两区的渔港建设与维护、疫情临时补贴、水产养殖政策性保险已及时到位，除市本级险海洋防灾减灾资金执行率79.77%外，其他项目资金全部执行完毕。