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2020年1-4月全市财政运行情况分析


由于受国内外新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,4月份全市的财政收入保持低位运行,后续的财政收入不稳定因素较多,支出刚性需求增加,财政收支矛盾突出严重。

一、1-4月份全市财政收支运行总体情况

(一)财政收入情况

1.财政总收入。全市实现276.2亿元,同比下降12.7%,较全省平均增速(-5.9%)低6.8个百分点,居全省末位。

2.一般公共预算收入。全市实现160.5亿元,同比下降11.5%,较全省平均增速(-4.1%)低7.4个百分点,居全省末位。其中:税收入库127.3亿元,同比下降16.2%,较全省平均增速(-5.5%)低10.7个百分点;非税收入入库33.2亿元,同比上升13.1%,较全省平均增速(4.7%)高8.4个百分点。税收收入占一般公共预算收入的比重为79.3%,低于全省平均占比(85.1%)4.8个百分比。

(二)一般公共预算支出情况

1-4月份,全市一般公共预算支出195.1亿元,同比下降16.2%。其中,一般公共服务支出26亿元,同比下降15.9%;教育支出49.2亿元,同比下降8.8%;社会保障与就业支出26.5亿元,同比上升0.3%;卫生健康支出18.7亿元,同比下降7%。

(三)政府性基金收支情况

1-4月份,政府性基金收入105.3亿元,同比下降19.8%,其中国有土地使用权出让收入96.5亿元,同比下降4.6%。政府性基金支出135.1亿元,同比下降3.7%,其中国有土地使用收入安排的支出78.5亿元,同比下降39.6%。

二、1-4月份财政收支执行情况简析

1.收入降幅较上月收窄,后续增收压力依然较大。4月份当月一般公共预算收入同比下降1.4%,其中税收收入同比下降14.7%,3月份当月一般公共预算收入同比下降51.7%,其中税收收入同比下降61.6%,降幅较上月大幅收窄。1-4月份一般公共预算收入同比下降11.5%,较1-3月份减少2.6个百分点,其中税收收入同比下降16.2%,较1-3月份降幅减少0.4个百分点,累计降幅有所收窄。分税种累计入库看,除房产税和资源税出现增长外,其他税种均有不同程度的下降。由于国内疫情的影响,尽管从3月起,台州逐步开始恢复生产,但受国外疫情爆发的影响,后续增收压力较大。

2.二产跌幅有所收窄,三产未见明显回升。1-4月份二产入库144.3亿元,同比下降14.88%,1-3月份同比下降16.75%,跌幅有所收窄,三产入库119.3亿元,同比下降14.82%,1-3月份同比下降14.88%,未见明显回升。与3月份相比,二产中汽车制造业,专用设备制造业,金属制品业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业均有不同程度的回落;三产行业除金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁与商务服务业,居民服务、修理和其他服务业回落明显。

细分来看,二产中医药制造业增长明显,1-4月份入库13.7亿元,同比增长13.18%。建筑业实现正增长,同比增长2.31%。此外,汽车制造业。专用设备、金属制品业以及电力、热力、燃气及水的生产与供应降幅进一步扩大。其中汽车制造业入库17.3亿元,同比下降35.91%(上月累计为-32.03%)电力、热力、燃气及水的生产和供应业入库6.5亿元,同比下降27.71%(上月累计为-25.7);电气机械和器材制造业入库7.7亿元,同比下降26.94%专业设备制造业入库7亿元,同比下降24.02%;通用设备制造业入库16.9亿元,同比下降20.81%;橡胶与塑料制品业入库12.4亿元,同比下降9.84%;化学原料和化学制品制造业入库4.9亿元,同比下降4.76%。

三产重点行业下行严重,房地产业和批发零售业本月累计跌幅进一步扩大,金融业回升明显。其中房地产业入库35.3亿元,同比下降18.32%(1-3月份同比下降11.95%),拉低全部税收增幅3个百分点,批发和零售业入库25.1亿元,同比下降20.57%(1-3月份同比下降13.22%)。金融业入库32亿元,同比下降8.06%(1-3月份同比下降18.45)。三产中仅有三个行业有增涨,分别为信息传输、软件和信息技术服务业入库0.8亿,同比增长19.97%,租赁与商务服务业入库8.3亿元,同比增长27.56%,科学研究和技术服务业入库3亿元,同比增长32.18%。

3.各项支出总体偏慢。主要受疫情影响以及同期不可比影响,1-4月份,全市一般公共预算支出195.1亿元,同比下降16.2%。其中,社会保障与就业支出26.5亿元,同比上升0.3%;教育支出49.2亿元,同比下降8.8%,主要受教师考核奖、绩效工资兑现时间差影响以及今年疫情影响,公用经费减少。农林水支出13.4亿元,同比下降30.1%,减支5.7亿元。主要受温岭减支影响,去年同期对乡镇体制补助支出19515万元以及被征地农民养老保险财政补助7107万元所致。交通运输支出8.4亿元,同比下降44.3%,减支6.7亿元。主要是去年同期温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路建设工程(温岭段)19200万元,81省道温岭段改建工程5000万元。金融支出0.34亿元,同比下降93.4%,主要是市本级去年同期有5亿元的补充市金融投资公司资本金支出。

4.县(市、区)出现明显同比下降分县(市、区)来看,除路桥31.2%下降依旧严重外,其他县市区较上月,降幅都在缓慢回升,分别为椒江-13.2%、三门-10%、临海-9.7%、温岭-9.0%、仙居-8.9%、玉环-8.8%、黄岩-8.6%、天台-6.8%,县(市、区)间的增减幅差距有缩小的趋势。


索引号: 002668194/2020-04932 文件编号: 发布机构: 市财政局
生成日期: 2020-05-22 主题分类: 组配分类: 统计分析 体裁分类: 服务对象分类:
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