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台州市2018年财政预算执行情况

 

一、财政收支总体情况

(一)公共财政预算收支执行情况

1-12月,全市财政总收入完成745.2亿元,同比增长13.4%,完成年初预算的104.9%,全市地方收入完成431.2亿元,同比增长12.8%,完成年初预算的109.42%。其中税收收入完成376亿元,增长13.5%,非税收入完成55.1亿元,增长8.2%。

市区财政总收入306.3亿元,增长13.3%;一般公共预算收入175.1亿元,增长11.6%。市区一般公共预算支出231.8亿元,增长21%。

(二)政府性基金收支执行情况

全市政府性基金收入544.7亿元,增长59.3%,完成年初预算的161.3%。其中土地出让金收入488.6亿元,增长64.6%。全市政府性基金支出572.2亿元,增长61.8%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出525.7亿元,增长68.4%。

市区政府性基金收入280.7亿元,增长94.5%;其中国有土地使用权出让收入262.9亿元,增长103.2%。市区政府性基金支出299亿元,增长82.9%;其中国有土地使用权出让收入安排的支出285.8亿元,增长93%。

一般公共预算收入分征收部门看:全市国税部门组织收入190.5亿元,增长13.3%;地税部门组织收入200亿元,增长14.9%;财政部门组织收入40.7亿元,同比增长2%。占一般公共预算收入的比重分别为国税44.2%,地税46.4%、财政9.4%,其中国税部门比上年占比提高0.2个百分点,地税部门提高0.8个百分点,财政部门下降1个百分点。

全省收入情况:1-12月,全省总收入增幅为13.6%,我市为13.4%,列第九。全省地方收入增幅为11.1%,我市为12.8%,列全省第八。

二、财政运行的主要特点

(一)一般公共预算收入和税收收入完成既定目标

2018年,全市一般公共预算收入保持良好的增长态势,稳中有进,1-8月份,台州一般公共预算增速均居全省第3位。8月分省厅下达的目标控制数(17.8%),分解到县市区,并建议相应调整了对县市区的考核办法,9月一般公共预算收入降到17.7。11月初,省里又对指标作了调整,核定我市一般公共预算收入增长为12.8%。我局根据市委市政府要求,及时部署,最终完成了既定目标。

(二)收入质量持续提高

 一方面,收入结构明显优化,地方可用财力得到壮大。1-12月,全市地方税收收入增幅高出总收入增幅0.1个百分点;另一方面,税收增幅和占比均好于全省。全市地方收入中的税收收入同比增幅为13.5%,高出全省1.9个百分点,税收收入占地方收入比重为87.2%,高出全省2.5个百分点。

另一方面,从收入质量的“三个比重”来看,税收收入占一般公共预算收入的比重为87.2%(比重超85%为满分);一般公共预算收入占财政总收入的比重为57.8%(比重超60%为满分),一般公共预算收入占GDP的比重为*%。(比重超8.2%为满分)。

(三)县(市、区)整体增速控制较好

2018年,各县(市、区)的增速控制较好,临海增长最快18%,最慢的为玉环和路桥,均为10%。实现了各县(市、区)均衡发展。

(四)税收增速保持良好,支柱行业增长不一

 2018年,二、三产业税收分别增长12.3%和11.3%,二产税收收入增速超过三产,分别增收45.8亿元和33.6亿元。制造业入库359.6亿元,同比增长13%,增收41.3亿元,总体增长较快,但支柱行业增长不一,汽车制造辐射带动强劲,配套产业较快发展,带动通用设备制造业发展。其他传统产业,如橡胶和医化制造业税收增速较缓慢。其中汽车制造业入库63.4亿元,同比增长28.1%,增收13.9亿元;通用设备制造业入库52亿元,同比增长17.7%,增收7.8亿元;橡胶和塑料制品业入库34.6亿元,同比增长0.8%,增收0.3亿元;医药制造业23.1亿元,同比增长8.5%,增收1.8亿元。医化行业税收继多年持续大幅下降后,今年有所企稳回升,主要原因是国内制剂销售增长,导致增值税、所得税有所增长。另外,龙头企业海正药业入库税收继续下降,今年共入库2.2万,降幅为6.7%。房地产业入库122.2亿元,同比增长50%,增收40.7亿元。受“三改一拆”带动,房地产形势较好。

(五)支出结构优化,民生保障有力

1-12月全市一般预算支出653.8亿元,同比增长16.1%,其中本级一般预算支出231.8亿元,同比增长21%,分项目看,全市民生支出合计完成496.3亿元,占一般预算支出的75.9%,民生支出持续保障有力。八项支出合计完成480亿,同比增长16.3%。

 

索引号: 002668194/2019-02030 文件编号: 发布机构: 市财政局
生成日期: 2019-02-13 主题分类: 组配分类: 统计分析 体裁分类: 服务对象分类:
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